คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt System) ของประเทศไทยด้วย SAP Business One

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt System) ของประเทศไทยด้วย SAP Business One

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหลายแห่งได้นำระบบการออกใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อปรับปรุงการรายงานภาษี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณภาษี

ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการภาษีให้ทันสมัยในประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถออก ส่ง และจัดเก็บใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แทนที่วิธีการใช้กระดาษแบบเดิม ระบบนี้เปิดตัวโดยกรมสรรพากร มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศภาษีดิจิทัลที่บูรณาการเต็มรูปแบบให้กับธุรกิจไทยทั้งหมดภายในปี 2028

การนำระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ สร้างประโยชน์มากมายให้กับองค์กร ดังนี้:

• การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไร้กระดาษ
• การปรับปรุงกระบวนการจัดทำเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ลดเวลาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งและจัดเก็บเอกสาร
• ปรับปรุงความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อมูลในเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม
• รองรับความต้องการการวิเคราะห์ธุรกิจขั้นสูง

สิทธิประโยชน์เหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้พร้อมกับปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษี

ข้อกำหนดและรูปแบบที่สำคัญสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บจากมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการจัดจำหน่าย บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทยเป็นประจำและมีมูลค่ายอดขายประจำปีเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือรายงาน ภ.พ.30 ให้กับกรมสรรพากรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภาษี

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่แลกเปลี่ยนในประเทศไทยจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย ผู้ซื้อ และมูลค่าการทำธุรกรรม เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อลูกค้า
• ที่อยู่ลูกค้า
• คำอธิบายสินค้า/บริการ
• ราคาสินค้า/บริการ
• จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของประเทศไทย

มีหลายวิธีในการส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบ e-Tax ของประเทศไทย เช่น การอัปโหลดไฟล์ XML ไปยังเว็บพอร์ทัล e-Tax การส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลเป็นไฟล์ PDF หรือการรวมใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากระบบบัญชีขององค์กรของคุณไปยังระบบ e-Tax ของประเทศไทย

การนำระบบการออกใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในหน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ ของไทยในปัจจุบัน ดังนั้น ธุรกิจที่บูรณาการการออกใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับการดำเนินการของตนจะได้รับประโยชน์ทางการแข่งขันเมื่อทำงานร่วมกับองค์กรเหล่านี้

เพื่อใช้ประโยชน์จาก e-Invoice ให้ได้มากที่สุด จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP ที่ครอบคลุม เช่น SAP Business One เป็นต้น SAP Business One ช่วยให้องค์กรสามารถบูรณาการฟังก์ชันธุรกิจที่สำคัญ เช่น การบัญชี การขาย การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น การจัดเตรียมแพลตฟอร์มรวมสำหรับการจัดการการดำเนินงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความไม่แม่นยำของข้อมูล และทำให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้ของคุณถูกส่งไปยังระบบ e-Tax ของไทยอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ที่ be one solutions เรายินดีสนับสนุนคุณในการบูรณาการระบบการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการบูรณาการการส่งใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ SAP Business One ERP ของคุณไปยังระบบ e-Tax ของไทย

ประโยชน์หลักของการเชื่อมระบบ e-Invoicing ของ be one solutions:

• ธุรกิจต่างๆ สามารถคงเค้าโครงเอกสารที่มีอยู่จาก SAP Business One ไว้ได้ ส่งผลให้การบูรณาการราบรื่นยิ่งขึ้นและมีกระบวนการใช้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
• การส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติจากระบบ SAP Business One ERP ของคุณไปยังระบบ e-Tax ของไทย
• ควบคุมข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างเต็มรูปแบบ - เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น คุณสามารถส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าของคุณอีกครั้งได้

ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของเราในประเทศไทยพร้อมให้บริการคุณในกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกฎระเบียบและการปฏิบัติตามในท้องถิ่น ที่ปรึกษาของเราจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำที่มีประสิทธิผลตลอดกระบวนการดำเนินการ

ในฐานะพันธมิตร SAP ระดับโลกที่มีหน่วยงานทั่วโลกมากกว่า 21 แห่ง be one solutions นำเสนอการสนับสนุนภาษาเฉพาะที่ปรับแต่งให้เหมาะกับประเทศและภาษาของแต่ละหน่วยงาน ทีมงานระดับโลกของเราช่วยให้ผู้ใช้งานของคุณได้รับความช่วยเหลือที่ครอบคลุมในหลายภาษาและโซนเวลาต่างๆ

มาตรการส่งเสริมจากรัฐบาลไทยสำหรับโครงการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

สรรพากรได้อนุมัติมาตรการจูงใจหลายประการเพื่อให้ผู้เสียภาษีนำระบบ e-Tax มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

บริษัทที่ใช้ระบบจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

• การหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 เท่า:
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในการติดตั้งระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
  • ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การชำระเงินค่าใช้งานระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำระให้แก่ผู้ให้บริการ

• อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลง:
  • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลงเหลือ 1% สำหรับการชำระเงินเฉพาะที่ทำผ่านระบบ e-Tax ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2023 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025

บทสรุป

ธุรกิจไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งจากการขยายความร่วมมือทางการค้า ก่อให้เกิดโอกาสมากขึ้นแก่ธุรกิจในท้องถิ่น เนื่องจากการออกใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ที่คว้าโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่บัดนี้ จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ และได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการใช้ SAP Business One บริษัทต่างๆ จะสามารถบูรณาการกระบวนการทางการเงินและการปฏิบัติการได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบความสอดคล้อง และขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น